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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALTransparência COVID-19Detalhamento do Contrato |
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| Visualizar | Descrição Doc. | Numero Contrato | Orgão Contratante | Objeto | Numero Processo | Forma Contratação | Fornecedor | CNPJ/CPF Fornecedor | Data Assinatura | Vigência | Item | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 079/2021 | 74/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICAMENTO | 105/2021-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. | 07.055.280/0001-84 | 08/04/2021 | 08/04/2021 a 31/12/2021 |
FENTANILA | 40000 | AMPOLA | 9,99 | 399.600,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ALMOFADA PARA CARIMBO | 100 | UNIDADE | 12,03 | 1.203,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
APONTADOR | 500 | CAIXA | 18,13 | 9.065,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ARQUIVO MORTO | 1500 | UNIDADE | 5,17 | 7.755,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
BATERIA 3 VOLTS | 500 | UNIDADE | 2,95 | 1.475,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
BATERIA 3 VOLTS | 500 | UNIDADE | 2,98 | 1.490,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
BATERIA 9 VOLTS | 1000 | UNIDADE | 15,16 | 15.160,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
BORRACHA | 1000 | UNIDADE | 1,56 | 1.560,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CANETA MARCA-TEXTO | 500 | UNIDADE | 2,58 | 1.290,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CANETA PLÁSTICA ESFEROGRÁFICA | 25 | CAIXA | 43,93 | 1.098,25 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CANETA PLÁSTICA ESFEROGRÁFICA | 200 | CAIXA | 43,93 | 8.786,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CANETA PLÁSTICA ESFEROGRÁFICA | 300 | CAIXA | 43,93 | 13.179,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CLIPS | 200 | CAIXA | 2,97 | 594,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CLIPS | 500 | CAIXA | 2,97 | 1.485,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CLIPS | 500 | CAIXA | 3,23 | 1.615,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
COLA BASTÃO | 240 | UNIDADE | 2,79 | 669,60 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
COLA BRANCA | 30 | LITRO | 18,13 | 543,90 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
COLA BRANCA | 500 | CAIXA | 33,68 | 16.840,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
CORRETIVO LÍQUIDO | 1000 | CAIXA | 22,93 | 22.930,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ENVELOPE BRANCO | 4000 | UNIDADE | 0,53 | 2.120,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ENVELOPE BRANCO | 4000 | UNIDADE | 0,65 | 2.600,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ENVELOPE PAPEL OFF SET | 4000 | UNIDADE | 0,14 | 560,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ENVELOPE SACO | 4000 | UNIDADE | 0,44 | 1.760,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ESTILETE | 1000 | UNIDADE | 1,17 | 1.170,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ESTILETE | 1000 | UNIDADE | 1,80 | 1.800,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
FITA DUREX | 300 | PACOTE | 14,90 | 4.470,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
FITA DUREX | 300 | PACOTE | 34,72 | 10.416,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
FITA DUREX | 300 | PACOTE | 54,69 | 16.407,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
FITA DUREX | 300 | UNIDADE | 11,65 | 3.495,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
FITA DUREX | 300 | UNIDADE | 24,61 | 7.383,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
GRAMPEADOR | 1800 | UNIDADE | 25,79 | 46.422,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
GRAMPEADOR ATÉ 240 FOLHAS | 200 | UNIDADE | 145,15 | 29.030,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
GRAMPO | 250 | CAIXA | 6,47 | 1.617,50 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
GRAMPO | 1000 | CAIXA | 6,47 | 6.470,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
LAPIS GRAFITE | 5000 | UNIDADE | 0,32 | 1.600,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
LIVRO PROTOCOLO | 400 | UNIDADE | 11,40 | 4.560,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
MOLHA DEDO | 300 | UNIDADE | 5,17 | 1.551,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
ORGANIZADOR DE ARQUIVO COM BANDEJA | 300 | UNIDADE | 56,38 | 16.914,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PASTA AZ | 500 | UNIDADE | 14,19 | 7.095,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PASTA CATÁLOGO | 100 | UNIDADE | 17,50 | 1.750,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PASTA COM TRILHO | 300 | UNIDADE | 3,24 | 972,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PASTA PLÁSTICA | 500 | UNIDADE | 6,42 | 3.210,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PASTA PLÁSTICA | 1000 | UNIDADE | 4,02 | 4.020,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PASTA SANFONADA | 100 | UNIDADE | 46,53 | 4.653,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PERFURADOR DE PAPEL | 50 | UNIDADE | 142,56 | 7.128,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PILHA AAA | 300 | UNIDADE | 2,68 | 804,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PILHA TIPO C | 50 | UNIDADE | 14,00 | 700,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PINCEL ATÔMICO | 500 | UNIDADE | 2,98 | 1.490,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PINCEL PARA QUADRO BRANCO | 500 | UNIDADE | 5,30 | 2.650,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
PRANCHETA ACRÍLICA | 500 | UNIDADE | 22,03 | 11.015,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 474/2020 | 5/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17069/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 29.250.038/0001-02 | 24/02/2021 | 24/02/2021 a 31/12/2021 |
TESOURA | 100 | UNIDADE | 14,13 | 1.413,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 067/2021 | 37/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COBERTURA DE HIDROFIBRA | 17298/2020-51 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 31/03/2021 | 31/03/2021 a 31/12/2021 |
COBERTURA DE HIDROFIBRA | 2000 | UNIDADE | 89,90 | 179.800,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 067/2021 | 37/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COBERTURA DE HIDROFIBRA | 17298/2020-51 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 31/03/2021 | 31/03/2021 a 31/12/2021 |
FILME TRANSPARENTE | 600 | UNIDADE | 2,90 | 1.740,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 067/2021 | 37/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COBERTURA DE HIDROFIBRA | 17298/2020-51 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 31/03/2021 | 31/03/2021 a 31/12/2021 |
GAZE | 2500 | UNIDADE | 3,30 | 8.250,00 | |
| ORDEM DE COMPRA MC Nº 067/2021 | 37/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COBERTURA DE HIDROFIBRA | 17298/2020-51 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 31/03/2021 | 31/03/2021 a 31/12/2021 |
SOLUÇÃO | 100 | FRASCO | 81,50 | 8.150,00 | |
| 239/2020 - LABORATÓRIO INTEGRADO | 239/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXAMES | 10432/2020-92 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LIATEC LABORATÓRIO | 03.973.501/0001-42 | 01/09/2020 | 27/02/2021 a 24/08/2021 |
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR | 1 | UNIDADE | 1.669.746,48 | 1.669.746,48 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
FLUXÔMETRO | 100 | UNIDADE | 35,20 | 3.520,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
FLUXÔMETRO | 150 | UNIDADE | 32,17 | 4.825,50 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
LARINGOSCÓPIO | 10 | UNIDADE | 540,00 | 5.400,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
LARINGOSCÓPIO | 15 | UNIDADE | 540,00 | 8.100,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 4 | UNIDADE | 75,50 | 302,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 4 | UNIDADE | 184,93 | 739,72 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 30 | UNIDADE | 11,38 | 341,40 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 100 | KIT | 10,52 | 1.052,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 100 | UNIDADE | 10,71 | 1.071,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 100 | UNIDADE | 14,00 | 1.400,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 100 | UNIDADE | 23,47 | 2.347,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
MATERIAL HOSPITALAR | 100 | UNIDADE | 161,71 | 16.171,00 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
TOMADA | 30 | UNIDADE | 32,13 | 963,90 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
VACUOMETRO | 80 | UNIDADE | 87,56 | 7.004,80 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
VÁLVULA EXALATÓRIA | 50 | UNIDADE | 116,67 | 5.833,50 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
VÁLVULA EXPIRATÓRIA | 20 | UNIDADE | 116,67 | 2.333,40 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
VÁLVULA EXPIRATÓRIA | 50 | UNIDADE | 116,67 | 5.833,50 | |
| CONTRATO N 001/2021 - AIR LIQUIDE | 001/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA GASOTERAPIA | 09329/2020-08 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 05/01/2021 | 05/01/2021 a 03/07/2021 |
VÁLVULA EXPIRATÓRIA | 70 | UNIDADE | 300,00 | 21.000,00 | |
| CONTRATO 298/2020 ANDRE RODRIGUES CHAVES | 298/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 012053/2020-37 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ANDRE RODRIGUES CHAVES | 32.007.354/0001-54 | 17/12/2020 | 17/12/2020 a 15/06/2021 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 1 | UNIDADE | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| CONTRATO 298/2020 ANDRE RODRIGUES CHAVES | 298/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 012053/2020-37 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ANDRE RODRIGUES CHAVES | 32.007.354/0001-54 | 17/12/2020 | 17/12/2020 a 15/06/2021 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 1 | UNIDADE | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| CONTRATO 298/2020 ANDRE RODRIGUES CHAVES | 298/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 012053/2020-37 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ANDRE RODRIGUES CHAVES | 32.007.354/0001-54 | 17/12/2020 | 17/12/2020 a 15/06/2021 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | 1 | UNIDADE | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| CONTRATO 004-2021 - ENGPAC | 004/2021 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CASTELO D?ÁGUA NA UPA PAJUÇARA | 42591/2019-12 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E CON | 13.348.041/0001-15 | 25/02/2021 | 05/03/2021 a 03/06/2021 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | UNIDADE | 26.388,63 | 26.388,63 | |
| CONTRATO 294/2020 - PROMEDCARE | 294/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS | 10388/2020-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PROMEDICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA | 07.552.997/0001-31 | 04/12/2020 | 04/12/2020 a 01/06/2021 |
CONJUNTO CIRCUITO | 30 | UNIDADE | 2.056,94 | 61.708,20 | |
| CONTRATO 294/2020 - PROMEDCARE | 294/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS | 10388/2020-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PROMEDICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA | 07.552.997/0001-31 | 04/12/2020 | 04/12/2020 a 01/06/2021 |
SENSOR | 20 | UNIDADE | 1.455,70 | 29.114,00 | |
| CONTRATO 294/2020 - PROMEDCARE | 294/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS | 10388/2020-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PROMEDICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA | 07.552.997/0001-31 | 04/12/2020 | 04/12/2020 a 01/06/2021 |
SENSOR | 20 | UNIDADE | 1.521,82 | 30.436,40 | |
| CONTRATO 279/2020 - MOVEIS JB | 279/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OFICIALIZAÇÃO DE PRAZO | 10295/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
ARMÁRIO | 5 | UNIDADE | 600,00 | 3.000,00 | |
| CONTRATO 279/2020 - MOVEIS JB | 279/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OFICIALIZAÇÃO DE PRAZO | 10295/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
ARMÁRIO | 5 | UNIDADE | 650,00 | 3.250,00 | |
| CONTRATO 279/2020 - MOVEIS JB | 279/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OFICIALIZAÇÃO DE PRAZO | 10295/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
CADEIRA | 10 | UNIDADE | 260,00 | 2.600,00 | |
| CONTRATO 279/2020 - MOVEIS JB | 279/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OFICIALIZAÇÃO DE PRAZO | 10295/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
CADEIRA | 30 | UNIDADE | 150,00 | 4.500,00 | |
| CONTRATO 279/2020 - MOVEIS JB | 279/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OFICIALIZAÇÃO DE PRAZO | 10295/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
ESCADA | 200 | UNIDADE | 480,00 | 96.000,00 | |
| CONTRATO 279/2020 - MOVEIS JB | 279/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OFICIALIZAÇÃO DE PRAZO | 10295/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
MESA | 5 | UNIDADE | 400,00 | 2.000,00 | |
| CONTRATO 279/2020 - MOVEIS JB | 279/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OFICIALIZAÇÃO DE PRAZO | 10295/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
MESA | 6 | UNIDADE | 200,00 | 1.200,00 | |
| CONTRATO 277/2020 - MEDGÁS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA | 277/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - MEDGÁS | 12915/2020-21 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MEDGAS COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA | 19.658.382/0001-73 | 19/11/2020 | 19/11/2020 a 17/05/2021 |
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 1 | UNIDADE | 427.356,00 | 427.356,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
ARMÁRIO | 10 | UNIDADE | 1.350,00 | 13.500,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
ARMÁRIO | 20 | UNIDADE | 630,00 | 12.600,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
ARMÁRIO | 20 | UNIDADE | 700,00 | 14.000,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
CADEIRA GIRATORIA | 10 | UNIDADE | 600,00 | 6.000,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
CADEIRA GIRATORIA | 36 | UNIDADE | 260,00 | 9.360,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
CONJUNTO INFANTIL SEXTAVADO | 3 | UNIDADE | 1.350,00 | 4.050,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
ESTAÇÃO DE TRABALHO | 10 | UNIDADE | 560,00 | 5.600,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
ESTANTE EM AÇO | 20 | UNIDADE | 180,00 | 3.600,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
GAVETEIRO | 10 | UNIDADE | 480,00 | 4.800,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
LONGARINA | 20 | UNIDADE | 450,00 | 9.000,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
MESA | 6 | UNIDADE | 260,00 | 1.560,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
MESA | 36 | UNIDADE | 240,00 | 8.640,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
QUADRO BRANCO | 10 | UNIDADE | 230,00 | 2.300,00 | |
| CONTRATO 278/2020 - MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 278/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 11045/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 16/11/2020 | 16/11/2020 a 14/05/2021 |
QUADRO BRANCO | 15 | UNIDADE | 200,00 | 3.000,00 | |
| 1 ADT 137/2020 - VERA LUCIA DE SOUZA | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 32.986,64 | 32.986,64 | |
| 1 ADT 137/2020 - VERA LUCIA DE SOUZA | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 202.895,40 | 202.895,40 | |
| 1 ADT 137/2020 - VERA LUCIA DE SOUZA | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 301.855,20 | 301.855,20 | |
| 2 ADT 137/2020 - VERA LUCIA | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 32.986,64 | 32.986,64 | |
| 2 ADT 137/2020 - VERA LUCIA | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 202.895,40 | 202.895,40 | |
| 2 ADT 137/2020 - VERA LUCIA | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 301.855,20 | 301.855,20 | |
| Prestação de serviço (ocupação de postos por bombeiros civis diurno) | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 32.986,64 | 32.986,64 | |
| Prestação de serviço (ocupação de postos por bombeiros civis diurno) | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 202.895,40 | 202.895,40 | |
| Prestação de serviço (ocupação de postos por bombeiros civis diurno) | 137/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OCUPAÇÃO DE POSTOS POR BOMBEIROS CIVIS | 08862/2020-44 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AUTHENTIC PREVENT LTDA | 27.654.093/0001-24 | 04/05/2020 | 01/11/2020 a 30/04/2021 |
SERVIÇOS PJ | 1 | UNIDADE | 301.855,20 | 301.855,20 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 104,73 | 104,73 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 1051 | KIT | 104,73 | 110.071,23 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 2704 | KIT | 104,73 | 283.189,92 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 4420 | KIT | 104,73 | 462.906,60 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 6134 | KIT | 104,73 | 642.413,82 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 9430 | KIT | 104,73 | 987.603,90 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 11775 | KIT | 104,73 | 1.233.195,75 | |
| CONTRATO Nº 062/2020 | 62/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE KITS ALIMENTAÇÃO (CESTAS BÁSICAS) | 20200540406 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 28/10/2020 | 28/10/2020 a 25/04/2021 |
CESTA BÁSICA | 24301 | KIT | 104,73 | 2.545.043,73 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 10.962,00 | 10.962,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 15.750,00 | 15.750,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 18.630,00 | 18.630,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 20.700,00 | 20.700,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 21.141,00 | 21.141,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 28.350,00 | 28.350,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 37.584,00 | 37.584,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 39.150,00 | 39.150,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 43.470,00 | 43.470,00 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 80.257,50 | 80.257,50 | |
| 260/2020 - NATAL EVENTOS | 260/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS, BALÇÃO, ETC | 014503/2020-26 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 13.687.594/0001-00 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 162.081,00 | 162.081,00 | |
| 259/2020 - BRIM PLAK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 259/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE CAPOTES CIRÚRGICOS E KIT EM TNT | 13633/2020-41 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | BRIM PLAK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 30.232.182/0002-78 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
AVENTAL | 30000 | UNIDADE | 5,70 | 171.000,00 | |
| 259/2020 - BRIM PLAK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 259/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE CAPOTES CIRÚRGICOS E KIT EM TNT | 13633/2020-41 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | BRIM PLAK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 30.232.182/0002-78 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 12/04/2021 |
AVENTAL | 60000 | UNIDADE | 5,70 | 342.000,00 | |
| TERM DE CONT 258/2020 - CIRÚRGICA | 258/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO HOSP | 10494/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE | 07.626.776/0001-60 | 08/10/2020 | 08/10/2020 a 05/04/2021 |
OTOSCÓPIO | 115 | UNIDADE | 280,00 | 32.200,00 | |
| TERM DE CONT 258/2020 - CIRÚRGICA | 258/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO HOSP | 10494/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE | 07.626.776/0001-60 | 08/10/2020 | 08/10/2020 a 05/04/2021 |
OXÍMETRO | 115 | UNIDADE | 180,00 | 20.700,00 | |
| TERM DE CONT 258/2020 - CIRÚRGICA | 258/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO HOSP | 10494/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE | 07.626.776/0001-60 | 08/10/2020 | 08/10/2020 a 05/04/2021 |
TERMOMETRO DIGITAL | 186 | UNIDADE | 178,00 | 33.108,00 | |
| 254/2020 - BIOPLENNA | 254/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2 CENTRÍFUGAS | 013437/2020-77 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | BIOPLENNA DIST. DE PROD. E EQUIP. PARA D | 13.160.859/0001-00 | 06/10/2020 | 06/10/2020 a 03/04/2021 |
CENTRÍFUGA | 2 | UNIDADE | 3.700,00 | 7.400,00 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
CIRCUITO INTEGRADO | 50 | UNIDADE | 604,89 | 30.244,50 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
LÂMINA | 30 | UNIDADE | 88,00 | 2.640,00 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
LÂMINA DE LABORATÓRIO | 30 | UNIDADE | 88,00 | 2.640,00 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
MACRONEBULIZADOR | 50 | UNIDADE | 109,39 | 5.469,50 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
MANGUEIRA | 10 | UNIDADE | 32,83 | 328,30 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
MANGUEIRA | 10 | UNIDADE | 36,40 | 364,00 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
MÁSCARA | 30 | UNIDADE | 9,05 | 271,50 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
REGULADOR DE GÁS | 20 | UNIDADE | 279,07 | 5.581,40 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
REGULADOR DE GÁS | 70 | UNIDADE | 113,07 | 7.914,90 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
REGULADOR DE GÁS | 70 | UNIDADE | 116,90 | 8.183,00 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
TOMADA | 30 | UNIDADE | 29,41 | 882,30 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
TOMADA LÓGICA | 30 | UNIDADE | 32,37 | 971,10 | |
| CONTRATO 249-2020 - AIR LIQUIDE DO BRASIL | 249/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO. | 010364/2020-61 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 30/09/2020 | 30/09/2020 a 28/03/2021 |
VACUOMETRO | 50 | UNIDADE | 88,49 | 4.424,50 | |
| 251/2020 - FANEM LTDA | 251/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ASPIRADORES CIRÚRGICOS | 910385/2020-87 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | FANEM LTDA | 61.100.244/0001-30 | 23/09/2020 | 23/09/2020 a 21/03/2021 |
ASPIRADOR | 20 | UNIDADE | 11.200,00 | 224.000,00 | |
| 248/2020 - JOSÉ AVAILTON | 248/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SUPERIORES | 010909/2020-30 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JOSÉ AVAILTON DA CUNHA EIRELE | 35.755.812/0001-21 | 22/09/2020 | 22/09/2020 a 20/03/2021 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1 | UNIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 250/2020 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 250/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 11303/2020-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PROLIFE EQUIP. MEDICOS EIRELE | 66.783.630/0002-79 | 22/09/2020 | 22/09/2020 a 20/03/2021 |
ANALISADOR | 10 | UNIDADE | 1.900,00 | 19.000,00 | |
| 250/2020 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 250/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 11303/2020-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PROLIFE EQUIP. MEDICOS EIRELE | 66.783.630/0002-79 | 22/09/2020 | 22/09/2020 a 20/03/2021 |
ANALISADOR | 10 | UNIDADE | 8.900,00 | 89.000,00 | |
| 250/2020 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 250/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 11303/2020-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PROLIFE EQUIP. MEDICOS EIRELE | 66.783.630/0002-79 | 22/09/2020 | 22/09/2020 a 20/03/2021 |
MONITOR CARDÍACO | 12 | UNIDADE | 15.000,00 | 180.000,00 | |
| 250/2020 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 250/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 11303/2020-11 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PROLIFE EQUIP. MEDICOS EIRELE | 66.783.630/0002-79 | 22/09/2020 | 22/09/2020 a 20/03/2021 |
MONITOR CARDÍACO | 38 | UNIDADE | 15.000,00 | 570.000,00 | |
| 240/2020 - SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI | 240/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 10553/2020-34 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI | 29.016.738/0001-29 | 14/09/2020 | 14/09/2020 a 12/03/2021 |
AMBULÂNCIA | 3 | UNIDADE | 175.000,00 | 525.000,00 | |
| 243/2020 - DIASORIN | 243/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TESTES SOROLÓGICOS | 012092/2020-34 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DIASORIN LTDA. | 01.896.764/0001-70 | 09/09/2020 | 09/09/2020 a 07/03/2021 |
REAGENTE | 10000 | UNIDADE | 43,00 | 430.000,00 | |
| 241/2020 - MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-EIRELI | 241/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS | 10393/2020-23 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. | 07.112.020/0001-01 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
CIRCUITO | 30 | UNIDADE | 935,00 | 28.050,00 | |
| 241/2020 - MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-EIRELI | 241/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS | 10393/2020-23 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. | 07.112.020/0001-01 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
DIAFRAGMA | 30 | UNIDADE | 62,00 | 1.860,00 | |
| 241/2020 - MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-EIRELI | 241/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS | 10393/2020-23 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. | 07.112.020/0001-01 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
JARRA | 10 | UNIDADE | 505,00 | 5.050,00 | |
| 241/2020 - MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-EIRELI | 241/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS | 10393/2020-23 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. | 07.112.020/0001-01 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
SENSOR | 10 | UNIDADE | 108,92 | 1.089,20 | |
| 241/2020 - MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR-EIRELI | 241/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS | 10393/2020-23 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. | 07.112.020/0001-01 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
VÁLVULA | 4 | UNIDADE | 104,64 | 418,56 | |
| 242/2020- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 242/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 9519/2020-17 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0021-11 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
CARDIOVERSOR | 8 | UNIDADE | 26.083,00 | 208.664,00 | |
| 242/2020- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 242/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 9519/2020-17 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0021-11 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
MONITOR CARDÍACO | 10 | UNIDADE | 13.500,00 | 135.000,00 | |
| 242/2020- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 242/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 9519/2020-17 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0021-11 | 03/09/2020 | 03/09/2020 a 01/03/2021 |
MONITOR/DETECTOR FETAL | 3 | UNIDADE | 24.201,00 | 72.603,00 | |
| 235/2020 - JMT SERVIÇOS | 235/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MÃO DE OBRA DESTINADA AO SAMU | 011240 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 28/08/2020 | 28/08/2020 a 23/02/2021 |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1 | UNIDADE | 940.870,44 | 940.870,44 | |
| AQUISIÇÃO DE LUVAS | 064/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUVAS (COVID-19) | 012379/2020-64 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ROBSON M PALACIO - AGUIA REPRESENTACOES | 32.483.801/0001-41 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 03/02/2021 |
LUVA | 290 | CAIXA | 49,00 | 14.210,00 | |
| INSTRUMENTO DE CONTRATO | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA RESPIRATÓRIA | 40 | CAIXA | 550,00 | 22.000,00 | |
| INSTRUMENTO DE CONTRATO | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA RESPIRATÓRIA | 50 | CAIXA | 250,00 | 12.500,00 | |
| INSTRUMENTO DE CONTRATO | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
ÓCULOS PROTETOR | 150 | UNIDADE | 9,00 | 1.350,00 | |
| INSTRUMENTO DE CONTRATO | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
PROTETOR FACIAL | 300 | UNIDADE | 15,50 | 4.650,00 | |
| INSTRUMENTO DE CONTRATO | 46/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
ÁLCOOL GEL | 1000 | UNIDADE | 8,50 | 8.500,00 | |
| INSTRUMENTO DE CONTRATO | 46/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
ÁLCOOL LÍQUIDO | 400 | UNIDADE | 42,00 | 16.800,00 | |
| INSTRUMENTO DE CONTRATO | 47/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
LUVA DE PROCEDIMENTO | 60 | CAIXA | 65,00 | 3.900,00 | |
| PUBLICAÇÃO A.C. COMÉRCIO.pdf | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA RESPIRATÓRIA | 40 | CAIXA | 550,00 | 22.000,00 | |
| PUBLICAÇÃO A.C. COMÉRCIO.pdf | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA RESPIRATÓRIA | 50 | CAIXA | 250,00 | 12.500,00 | |
| PUBLICAÇÃO A.C. COMÉRCIO.pdf | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
ÓCULOS PROTETOR | 150 | UNIDADE | 9,00 | 1.350,00 | |
| PUBLICAÇÃO A.C. COMÉRCIO.pdf | 45/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
PROTETOR FACIAL | 300 | UNIDADE | 15,50 | 4.650,00 | |
| PUBLICAÇÃO A.C. COMÉRCIO.pdf | 46/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
ÁLCOOL GEL | 1000 | UNIDADE | 8,50 | 8.500,00 | |
| PUBLICAÇÃO A.C. COMÉRCIO.pdf | 46/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
ÁLCOOL LÍQUIDO | 400 | UNIDADE | 42,00 | 16.800,00 | |
| PUBLICAÇÃO A.C. COMÉRCIO.pdf | 47/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 013244/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A.C.COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 37.605.626/0001-31 | 22/10/2020 | 23/10/2020 a 31/12/2020 |
LUVA DE PROCEDIMENTO | 60 | CAIXA | 65,00 | 3.900,00 | |
| ORDEM DE COMPRA | 412/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL HOSPITALAR | 013290/2020-15 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 15/09/2020 | 15/09/2020 a 31/12/2020 |
TERMOMETRO DIGITAL | 1600 | UNIDADE | 12,50 | 20.000,00 | |
| OC 33/2020 | 333/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ENOXAPARINA SÓDICA 60MG , SERINGA 0,6 ML, SOLUÇÃO | 013412/2020-73 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 09/10/2020 | 09/10/2020 a 31/12/2020 |
ENOXAPARINA SÓDICA | 4000 | UNIDADE | 29,84 | 119.360,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 338/2020 | 331/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML 4ML | 013444/2020-79 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 13/10/2020 | 13/10/2020 a 31/12/2020 |
MEDICAMENTO | 12000 | UNIDADE | 10,35 | 124.200,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 427/2020 | 443/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALGODÃO, ESPARADRAPO, CATETER E COLETOR | 013704/2020-14 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. | 07.055.280/0001-84 | 10/12/2020 | 10/12/2020 a 31/12/2020 |
ALGODÃO | 6000 | UNIDADE | 8,90 | 53.400,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 427/2020 | 443/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALGODÃO, ESPARADRAPO, CATETER E COLETOR | 013704/2020-14 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. | 07.055.280/0001-84 | 10/12/2020 | 10/12/2020 a 31/12/2020 |
CATETER | 20000 | UNIDADE | 0,89 | 17.800,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 427/2020 | 443/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALGODÃO, ESPARADRAPO, CATETER E COLETOR | 013704/2020-14 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. | 07.055.280/0001-84 | 10/12/2020 | 10/12/2020 a 31/12/2020 |
CATETER | 20000 | UNIDADE | 0,99 | 19.800,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 427/2020 | 443/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALGODÃO, ESPARADRAPO, CATETER E COLETOR | 013704/2020-14 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. | 07.055.280/0001-84 | 10/12/2020 | 10/12/2020 a 31/12/2020 |
COLETOR | 1500 | UNIDADE | 2,99 | 4.485,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 427/2020 | 443/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALGODÃO, ESPARADRAPO, CATETER E COLETOR | 013704/2020-14 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. | 07.055.280/0001-84 | 10/12/2020 | 10/12/2020 a 31/12/2020 |
COLETOR | 50000 | UNIDADE | 0,31 | 15.500,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 427/2020 | 443/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ALGODÃO, ESPARADRAPO, CATETER E COLETOR | 013704/2020-14 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. | 07.055.280/0001-84 | 10/12/2020 | 10/12/2020 a 31/12/2020 |
ESPARADRAPO | 10000 | UNIDADE | 5,95 | 59.500,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 436/2020 | 448/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ROCURÕNIO, DEXTROCETAMINA, FENTALINA, PROPOFOL | 014167/2020 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | 44.734.671/0001-51 | 15/12/2020 | 15/12/2020 a 31/12/2020 |
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA | 500 | FRASCO/AMPOLA | 69,90 | 34.950,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 436/2020 | 448/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ROCURÕNIO, DEXTROCETAMINA, FENTALINA, PROPOFOL | 014167/2020 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | 44.734.671/0001-51 | 15/12/2020 | 15/12/2020 a 31/12/2020 |
FENTANILA | 1000 | FRASCO/AMPOLA | 7,90 | 7.900,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 436/2020 | 448/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ROCURÕNIO, DEXTROCETAMINA, FENTALINA, PROPOFOL | 014167/2020 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | 44.734.671/0001-51 | 15/12/2020 | 15/12/2020 a 31/12/2020 |
PROPOFOL | 500 | AMPOLA | 11,10 | 5.550,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 436/2020 | 448/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ROCURÕNIO, DEXTROCETAMINA, FENTALINA, PROPOFOL | 014167/2020 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | 44.734.671/0001-51 | 15/12/2020 | 15/12/2020 a 31/12/2020 |
ROCURÔNIO | 500 | FRASCO/AMPOLA | 20,50 | 10.250,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 321/2020 | 321/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE | 014610/202-54 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | 33.379.154/0001-95 | 05/10/2020 | 05/10/2020 a 31/12/2020 |
ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 2000 | UNIDADE | 8,79 | 17.580,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 321/2020 | 321/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE | 014610/202-54 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | 33.379.154/0001-95 | 05/10/2020 | 05/10/2020 a 31/12/2020 |
ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 3000 | UNIDADE | 5,79 | 17.370,00 | |
| ORDEM DE COMPRA - INSTRUMENTO CONTRATUAL | 14/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO À COVID-19. | 014803/2020-13 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | E S SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI | 11.070.662/0001-54 | 28/09/2020 | 30/09/2020 a 31/12/2020 |
DISPENSER EM PEDAL | 13 | UNIDADE | 480,00 | 6.240,00 | |
| ORDEM DE COMPRA - INSTRUMENTO CONTRATUAL | 14/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO À COVID-19. | 014803/2020-13 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | E S SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI | 11.070.662/0001-54 | 28/09/2020 | 30/09/2020 a 31/12/2020 |
MEDIDOR FACIAL DE TEMPERATURA | 15 | UNIDADE | 300,00 | 4.500,00 | |
| ORDEM DE COMPRA - INSTRUMENTO CONTRATUAL | 14/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO À COVID-19. | 014803/2020-13 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | E S SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI | 11.070.662/0001-54 | 28/09/2020 | 30/09/2020 a 31/12/2020 |
TAPETE SANITIZANTE | 18 | UNIDADE | 180,00 | 3.240,00 | |
| PUBLICAÇÃO E S SERVIÇOS.pdf | 14/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO À COVID-19. | 014803/2020-13 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | E S SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI | 11.070.662/0001-54 | 28/09/2020 | 30/09/2020 a 31/12/2020 |
DISPENSER EM PEDAL | 13 | UNIDADE | 480,00 | 6.240,00 | |
| PUBLICAÇÃO E S SERVIÇOS.pdf | 14/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO À COVID-19. | 014803/2020-13 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | E S SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI | 11.070.662/0001-54 | 28/09/2020 | 30/09/2020 a 31/12/2020 |
MEDIDOR FACIAL DE TEMPERATURA | 15 | UNIDADE | 300,00 | 4.500,00 | |
| PUBLICAÇÃO E S SERVIÇOS.pdf | 14/2020 | STTU - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO À COVID-19. | 014803/2020-13 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | E S SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI | 11.070.662/0001-54 | 28/09/2020 | 30/09/2020 a 31/12/2020 |
TAPETE SANITIZANTE | 18 | UNIDADE | 180,00 | 3.240,00 | |
| OC 336/2020 | 332/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MONITOR DE ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO | 015073/2020-60 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 07/10/2020 | 07/10/2020 a 31/12/2020 |
MATERIAL HOSPITALAR | 45000 | UNIDADE | 0,29 | 13.050,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 437/2020 | 450/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MIDAZOLAN 5MG/ML 10 ML | 015948/2020-23 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | 44.734.671/0001-51 | 15/12/2020 | 15/12/2020 a 31/12/2020 |
MIDAZOLAM 05 ML | 5000 | AMPOLA | 7,50 | 37.500,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 441/2020 | 449/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LUVAS DE PROCEDIEMNTOS | 016184/2020-93 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 17/12/2020 | 17/12/2020 a 31/12/2020 |
LUVA | 27000 | UNIDADE | 0,57 | 15.390,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 441/2020 | 449/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LUVAS DE PROCEDIEMNTOS | 016184/2020-93 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 17/12/2020 | 17/12/2020 a 31/12/2020 |
LUVA | 99000 | UNIDADE | 0,57 | 56.430,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 441/2020 | 449/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LUVAS DE PROCEDIEMNTOS | 016184/2020-93 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | 17/12/2020 | 17/12/2020 a 31/12/2020 |
LUVA | 120000 | UNIDADE | 0,57 | 68.400,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL | 50 | UNIDADE | 47,90 | 2.395,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
CAL SODADA | 36 | BOMBONA | 127,47 | 4.588,92 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
CÂNULA DE GUEDEL | 25 | UNIDADE | 3,19 | 79,75 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
CÂNULA DE GUEDEL | 40 | UNIDADE | 3,19 | 127,60 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
CATETER | 80 | UNIDADE | 49,98 | 3.998,40 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
CATETER | 5000 | UNIDADE | 2,93 | 14.650,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
COLETOR | 5000 | UNIDADE | 0,53 | 2.650,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
COLETOR | 10000 | UNIDADE | 0,39 | 3.900,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
DRENO DE SUCÇÃO | 80 | UNIDADE | 22,69 | 1.815,20 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
EQUIPO XXX | 3000 | UNIDADE | 1,27 | 3.810,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 500 | UNIDADE | 1,57 | 785,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 500 | UNIDADE | 1,73 | 865,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 500 | UNIDADE | 1,84 | 920,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 500 | UNIDADE | 2,31 | 1.155,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 500 | UNIDADE | 4,02 | 2.010,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 500 | UNIDADE | 4,45 | 2.225,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 500 | UNIDADE | 5,99 | 2.995,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
FIO | 5000 | UNIDADE | 3,74 | 18.700,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
KIT DE NEBULIZAÇÃO | 80 | KIT | 10,29 | 823,20 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
KIT OBSTETRÍCIA | 2000 | KIT | 10,60 | 21.200,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
KIT OBSTETRÍCIA | 5000 | KIT | 10,60 | 53.000,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
LUVA CIRÚRGICA | 1000 | PAR | 1,74 | 1.740,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA DESCARTÁVEL N95 | 15000 | UNIDADE | 2,63 | 39.450,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
SERINGA | 10000 | UNIDADE | 0,25 | 2.500,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
SONDA | 5000 | UNIDADE | 0,59 | 2.950,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
TELA DE POLIPROPILENO | 50 | UNIDADE | 86,48 | 4.324,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
TELA DE POLIPROPILENO | 100 | UNIDADE | 46,98 | 4.698,00 | |
| ORDEM DE COMPRA 432/2020 | 445/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AGULHA, CAETER, CAL SODADA, CANULA, DRENO... | 016682/2020-36 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 14/12/2020 | 14/12/2020 a 31/12/2020 |
TELA DE POLIPROPILENO | 720 | UNIDADE | 37,48 | 26.985,60 | |
| CONTRATO 232/2020 - IBR | 232/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE CASSETES PARA RAIO-X | 10850/2020-80 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | 33.255.787/0001-91 | 26/08/2020 | 26/08/2020 a 31/12/2020 |
EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS | 10 | UNIDADE | 6.715,00 | 67.150,00 | |
| CONTRATO 263/2020 | 263/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 | 12858/2020-81 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 03.319.496/0001-59 | 20/10/2020 | 20/10/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA | 30000 | UNIDADE | 12,50 | 375.000,00 | |
| CONTRATO 259/2020 - BRIM PLAK | 83/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE CAPOTES CIRÚRGICOS E KIT EM TNT. | 13633/2020-41 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | BRIM PLAK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 30.232.182/0001-97 | 15/10/2020 | 15/10/2020 a 31/12/2020 |
AVENTAL | 60000 | UNIDADE | 5,70 | 342.000,00 | |
| ORDEM DE SERVIÇO 091/2020 | 344/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO | 14068/2020-30 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MISSLENE RAYANE COUTINHO DA SILVA | 24.528.224/0001-39 | 20/10/2020 | 20/10/2020 a 31/12/2020 |
SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 2 | UNIDADE | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| ORDEM COMPRA 032/2020 | 7/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EPI | 20200616887 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PARAIBANA SPORTES LTDA | 08.474.850/0001-33 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA EPI | 1200 | UNIDADE | 15,00 | 18.000,00 | |
| ORDEM COMPRA 032/2020 | 7/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EPI | 20200616887 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PARAIBANA SPORTES LTDA | 08.474.850/0001-33 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA EPI | 1800 | UNIDADE | 6,00 | 10.800,00 | |
| ORDEM COMPRA 032/2020 | 7/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EPI | 20200616887 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PARAIBANA SPORTES LTDA | 08.474.850/0001-33 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
REFIL | 1200 | UNIDADE | 1,00 | 1.200,00 | |
| Termo Dispensa 015/2020 | 7/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EPI | 20200616887 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PARAIBANA SPORTES LTDA | 08.474.850/0001-33 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA EPI | 1200 | UNIDADE | 15,00 | 18.000,00 | |
| Termo Dispensa 015/2020 | 7/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EPI | 20200616887 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PARAIBANA SPORTES LTDA | 08.474.850/0001-33 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA EPI | 1800 | UNIDADE | 6,00 | 10.800,00 | |
| Termo Dispensa 015/2020 | 7/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EPI | 20200616887 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PARAIBANA SPORTES LTDA | 08.474.850/0001-33 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
REFIL | 1200 | UNIDADE | 1,00 | 1.200,00 | |
| ORDEM COMPRA 028-2020 | 5/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
ÁGUA SANITÁRIA | 80 | UNIDADE | 7,50 | 600,00 | |
| ORDEM COMPRA 028-2020 | 5/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
ÁLCOOL | 1100 | UNIDADE | 9,80 | 10.780,00 | |
| ORDEM COMPRA 028-2020 | 5/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
ÁLCOOL | 1500 | UNIDADE | 7,50 | 11.250,00 | |
| ORDEM COMPRA 028-2020 | 5/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
DESINFETANTE | 60 | UNIDADE | 14,50 | 870,00 | |
| ORDEM COMPRA 028-2020 | 5/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
DETERGENTE | 40 | UNIDADE | 23,00 | 920,00 | |
| ORDEM COMPRA 028-2020 | 5/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
PAPEL TOALHA | 60 | PACOTE | 9,20 | 552,00 | |
| ORDEM COMPRA 028-2020 | 5/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
SABONETE | 60 | UNIDADE | 32,00 | 1.920,00 | |
| ORDEM COMPRA 029/2020 | 6/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
LUVA | 30 | CAIXA | 58,00 | 1.740,00 | |
| ORDEM COMPRA 029/2020 | 6/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
MÁSCARA | 30 | CAIXA | 38,00 | 1.140,00 | |
| ORDEM COMPRA 029/2020 | 6/2020 | SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | MATERILA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 20200617107 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | LUAZUL IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. EPP | 04.229.531/0001-01 | 06/11/2020 | 06/11/2020 a 31/12/2020 |
PULVERIZADOR | 24 | UNIDADE | 8,50 | 204,00 | |
| CONTRATO 178/2020 D-OXXI NORDESTE LTDA | 179/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO | 10031/2020-32 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | D-OXXI NORDESTE LTDA | 01.274.126/0001-17 | 30/06/2020 | 30/06/2020 a 26/12/2020 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 164.700,00 | 164.700,00 | |
| CONTRATO 165/2020 EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA | 165/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TABLET | 8504/2020-31 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁ | 04.471.402/0001-25 | 26/06/2020 | 26/06/2020 a 22/12/2020 |
TABLET | 6 | UNIDADE | 1.390,00 | 8.340,00 | |
| CONTRATO 147/2020 M DIAS COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELLI - ME | 147/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BELICHE | 8915/2020-27 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | M. DIAS COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI ME. | 02.630.265/0001-07 | 26/06/2020 | 26/06/2020 a 22/12/2020 |
BELICHE | 30 | UNIDADE | 1.400,00 | 42.000,00 | |
| CONTRATO | 49/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS | 011161/2020-92 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TELEVISÃO NOVOS TEMPOS S/A | 12.748.471/0001-61 | 24/07/2020 | 21/11/2020 a 20/12/2020 |
SERVIÇOS ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PESSOA JURÍDICA | 0 | UNIDADE | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRATO | 49/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS | 011161/2020-92 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TELEVISÃO NOVOS TEMPOS S/A | 12.748.471/0001-61 | 24/07/2020 | 21/11/2020 a 20/12/2020 |
SERVIÇOS ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PESSOA JURÍDICA | 1 | UNIDADE | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| CONTRATO | 49/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS | 011161/2020-92 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TELEVISÃO NOVOS TEMPOS S/A | 12.748.471/0001-61 | 24/07/2020 | 21/11/2020 a 20/12/2020 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0 | UNIDADE | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRATO | 49/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS | 011161/2020-92 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TELEVISÃO NOVOS TEMPOS S/A | 12.748.471/0001-61 | 24/07/2020 | 21/11/2020 a 20/12/2020 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | UNIDADE | 99.733,33 | 99.733,33 | |
| CONTRATO | 49/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS | 011161/2020-92 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TELEVISÃO NOVOS TEMPOS S/A | 12.748.471/0001-61 | 24/07/2020 | 21/11/2020 a 20/12/2020 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | UNIDADE | 224.000,00 | 224.000,00 | |
| CONTRATO 142/2020 - JEFFERSON PEDROZA ALVES | 142/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PNEUMÁTICO PARA VANS | 08699/2020-10 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JEFFERSON PEDROZA ALVES | 36.983.945/0001-18 | 22/06/2020 | 22/06/2020 a 18/12/2020 |
PNEU | 44 | UNIDADE | 781,50 | 34.386,00 | |
| CONTRATO 142/2020 - JEFFERSON PEDROZA ALVES | 142/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PNEUMÁTICO PARA VANS | 08699/2020-10 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JEFFERSON PEDROZA ALVES | 36.983.945/0001-18 | 22/06/2020 | 22/06/2020 a 18/12/2020 |
PNEU | 56 | UNIDADE | 608,00 | 34.048,00 | |
| CONTRATO 163/2020 CASSIO MIRANDA DOS SANTOS DAMASCIO | 163/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | KIT EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) | 09719/2020-70 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CASSIO MIRANDA DOS SANTOS DAMASCIO | 28.282.463/0001-02 | 18/06/2020 | 18/06/2020 a 14/12/2020 |
AVENTAL | 30000 | UNIDADE | 16,00 | 480.000,00 | |
| CONTRATO 152/2020 BRIM PLAK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 152/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AVENTAIS E PROPÉS | 9774/2020-60 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | BRIM PLAK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 30.232.182/0001-97 | 09/06/2020 | 09/06/2020 a 05/12/2020 |
0,00 | 0,00 | ||||
| CONTRATO 143/2020 JOSÉ AVAILTON | 143/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS | 08786/2020-77 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JOSÉ AVAILTON DA CUNHA - ME | 06.248.164/0001-19 | 08/06/2020 | 08/06/2020 a 04/12/2020 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | 1 | METRO | 112.559,66 | 112.559,66 | |
| CONTRATO 145-2020 ANDREA FARIAS DE SOUSA | 145/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COLCHÕES E POLTRONAS | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ANDREA FARIAS DE SOUZA ARAUJO ME | 14.708.968/0001-81 | 08/06/2020 | 08/06/2020 a 04/12/2020 |
COLCHÃO | 40 | UNIDADE | 185,01 | 7.400,40 | |
| CONTRATO 145-2020 ANDREA FARIAS DE SOUSA | 145/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COLCHÕES E POLTRONAS | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ANDREA FARIAS DE SOUZA ARAUJO ME | 14.708.968/0001-81 | 08/06/2020 | 08/06/2020 a 04/12/2020 |
COLCHÃO | 100 | UNIDADE | 370,00 | 37.000,00 | |
| CONTRATO 145-2020 ANDREA FARIAS DE SOUSA | 145/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COLCHÕES E POLTRONAS | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ANDREA FARIAS DE SOUZA ARAUJO ME | 14.708.968/0001-81 | 08/06/2020 | 08/06/2020 a 04/12/2020 |
COLCHÃO | 110 | UNIDADE | 233,08 | 25.638,80 | |
| CONTRATO 145-2020 ANDREA FARIAS DE SOUSA | 145/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COLCHÕES E POLTRONAS | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | ANDREA FARIAS DE SOUZA ARAUJO ME | 14.708.968/0001-81 | 08/06/2020 | 08/06/2020 a 04/12/2020 |
POLTRONA | 50 | UNIDADE | 650,00 | 32.500,00 | |
| TERMO DE CONTRATO 146-2020 RCP | 146/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BEBEDOUROS | 8914/2020-82 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI | 28.031.958/0001-69 | 08/06/2020 | 08/06/2020 a 04/12/2020 |
BEBEDOURO | 30 | UNIDADE | 650,00 | 19.500,00 | |
| 247/2020 - TL CONSTRUÇÕES LTDA | 2472020/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO | 011241/2020-48 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TL CONSTRUÇÕES LTDA | 18.501.054/0001-04 | 01/09/2020 | 02/09/2020 a 30/11/2020 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | UNIDADE | 411.900,51 | 411.900,51 | |
| CONTRATO 141/2020 CRM COMERCIAL LTDA | 141/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ELETROCARDIOGRAFO | 09328/2020-55 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | 03/06/2020 | 03/06/2020 a 29/11/2020 |
ELETROCARDIÓGRAFO | 8 | UNIDADE | 8.490,00 | 67.920,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
BALDE | 200 | UNIDADE | 320,00 | 64.000,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
BIOMBO | 400 | UNIDADE | 712,00 | 284.800,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
CADEIRA DE RODAS | 2 | UNIDADE | 2.380,00 | 4.760,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
CADEIRA DE RODAS | 20 | UNIDADE | 1.380,00 | 27.600,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
CADEIRA HIGIÊNICA | 60 | UNIDADE | 525,00 | 31.500,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
CARRO | 8 | UNIDADE | 2.500,00 | 20.000,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
CARRO | 8 | UNIDADE | 3.900,00 | 31.200,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
CARRO | 10 | UNIDADE | 360,00 | 3.600,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
CARRO | 15 | UNIDADE | 3.400,00 | 51.000,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
COLETOR | 50 | UNIDADE | 25,00 | 1.250,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
COLETOR | 50 | UNIDADE | 30,00 | 1.500,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
ESCADA | 40 | UNIDADE | 370,00 | 14.800,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
LIXEIRA | 200 | UNIDADE | 160,00 | 32.000,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
LIXEIRA | 200 | UNIDADE | 199,00 | 39.800,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
MESA | 20 | UNIDADE | 520,00 | 10.400,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
MESA | 50 | UNIDADE | 280,00 | 14.000,00 | |
| CONTRATO 131/2020 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 131/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PERMANENTE | 09088/2020-99 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 16.826.043/0001-60 | 03/06/2020 | 02/06/2020 a 28/11/2020 |
SUPORTE | 80 | UNIDADE | 450,00 | 36.000,00 | |
| CONTRATO 127/2020 A.S. CONFECÇÕES LTDA ME | 127/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | KITS DE EPI EM TNT | 9732/2020-29 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | A S CONFECÇÕES LTDA | 07.346.963/0001-90 | 29/05/2020 | 29/05/2020 a 24/11/2020 |
CAPOTE CIRÚRGICO | 40000 | UNIDADE | 24,19 | 967.600,00 | |
| CONTRATO DE COMPRA 121/2020 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 121/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENTILADORES PULMONARES | 9775/2020-12 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0021-11 | 29/05/2020 | 29/05/2020 a 24/11/2020 |
VENTILADOR PULMONAR | 50 | UNIDADE | 27.950,00 | 1.397.500,00 | |
| CONTRATO 177/2020 JW DISTRIBUIDORA | 177/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CAMAS FAWLER ELÉTRICAS | 09565/2020-16 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JEFFERSON PEDROZA ALVES | 36.983.945/0001-18 | 28/05/2020 | 28/05/2020 a 23/11/2020 |
CAMA | 20 | UNIDADE | 7.038,00 | 140.760,00 | |
| CONTRATO 129/2020 SPECTRUM MEDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS | 129/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENTILADOR PULMONAR | 09760/2020-46 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | SPECTRUM MEDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | 29.562.894/0001-95 | 28/05/2020 | 28/05/2020 a 23/11/2020 |
VENTILADOR PULMONAR | 20 | UNIDADE | 108.000,00 | 2.160.000,00 | |
| CONTRATO 126/2020 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 126/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TESTE RÁPIDO DO COVID-19 | 09482/2020-27 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | BIOMEDICA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 28.966.389/0001-43 | 27/05/2020 | 27/05/2020 a 22/11/2020 |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO | 20000 | UNIDADE | 189,90 | 3.798.000,00 | |
| CONTRATO 123/2020 N. SANTOS ACESSORIOS LTDA | 123/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO | 09141/2020-51 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | N SANTOS ACESSORIOS LTDA | 02.491.019/0001-03 | 26/05/2020 | 26/05/2020 a 21/11/2020 |
AVENTAL | 200000 | UNIDADE | 15,90 | 3.180.000,00 | |
| CONTRATO 123/2020 N. SANTOS ACESSORIOS LTDA | 123/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DE CONSUMO | 09141/2020-51 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | N SANTOS ACESSORIOS LTDA | 02.491.019/0001-03 | 26/05/2020 | 26/05/2020 a 21/11/2020 |
CAPOTE CIRÚRGICO | 450 | UNIDADE | 72,06 | 32.427,00 | |
| CONTRATO 124/2020 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 124/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA | 8912/2020-93 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | 26/05/2020 | 26/05/2020 a 21/11/2020 |
CAMA | 100 | UNIDADE | 3.850,00 | 385.000,00 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 70,21 | 70,21 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 79,38 | 79,38 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 81,81 | 81,81 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 2 | UNIDADE | 78,48 | 156,96 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 2 | UNIDADE | 117,37 | 234,74 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 3 | UNIDADE | 113,37 | 340,11 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 6 | UNIDADE | 259,79 | 1.558,74 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 11 | UNIDADE | 105,48 | 1.160,28 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 11 | UNIDADE | 109,48 | 1.204,28 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 70,21 | 70,21 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 79,38 | 79,38 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 81,81 | 81,81 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 2 | UNIDADE | 78,48 | 156,96 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 2 | UNIDADE | 117,37 | 234,74 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 3 | UNIDADE | 113,37 | 340,11 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 6 | UNIDADE | 259,79 | 1.558,74 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 11 | UNIDADE | 105,48 | 1.160,28 | |
| EXTRATO DO CONTRATO | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 11 | UNIDADE | 109,48 | 1.204,28 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 70,21 | 70,21 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 79,38 | 79,38 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 1 | UNIDADE | 81,81 | 81,81 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 2 | UNIDADE | 78,48 | 156,96 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 2 | UNIDADE | 117,37 | 234,74 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 3 | UNIDADE | 113,37 | 340,11 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 6 | UNIDADE | 259,79 | 1.558,74 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 11 | UNIDADE | 105,48 | 1.160,28 | |
| TERMO DE DISPENSA | 30/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ESPECIAIS COVID-19 | 008325/2020-02 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | COMERCIAL ZONA SUL LTDA | 08.091.529/0001-70 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
CESTA BÁSICA | 11 | UNIDADE | 109,48 | 1.204,28 | |
| CONTRATO 116/2020 | 116/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 08574/2020-90 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MORADA CEMITÉRIOS LTDA-EPP | 70.028.675/0001-24 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1 | UNIDADE | 1.453.600,00 | 1.453.600,00 | |
| CONTRATO 113/2020 NUTRIR SAÚDE STORE LTDA | 113/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FÓRMULA ENTERAL NUTRICIONAL COMPLETA | 09544/2020-09 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 05.818.747/0001-75 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL | 2000 | LITRO | 45,08 | 90.160,00 | |
| CONTRATO 113/2020 NUTRIR SAÚDE STORE LTDA | 113/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FÓRMULA ENTERAL NUTRICIONAL COMPLETA | 09544/2020-09 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | NUTRIR SAUDE STORE LTDA | 05.818.747/0001-75 | 13/05/2020 | 13/05/2020 a 08/11/2020 |
FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL | 4800 | LITRO | 41,58 | 199.584,00 | |
| CONTRATO 114/2020 RAFAEL MARTINS | 114/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FÓRMULA ENTERAL NUTRICIONAL COMPLETA | 09556/2020-25 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | RAFAEL MARTINS CAVALCANTE COMERCIOATACAD | 29.470.089/0001-31 | 12/05/2020 | 12/05/2020 a 07/11/2020 |
FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL | 2400 | UNIDADE | 87,00 | 208.800,00 | |
| CONTRATO 100/2020 T& N | 100/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 8911/2020-49 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MED BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 34.432.072/0001-20 | 04/05/2020 | 04/05/2020 a 04/11/2020 |
SERVIÇOS PJ | 6 | UNIDADE | 3.108.141,56 | 18.648.849,36 | |
| TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 100/200 - T & N SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 100/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 8911/2020-49 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MED BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 34.432.072/0001-20 | 04/05/2020 | 04/05/2020 a 04/11/2020 |
SERVIÇOS PJ | 6 | UNIDADE | 3.108.141,56 | 18.648.849,36 | |
| CONTRATO 108-2020 | 108/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPUTADOR | 008177/2020-18 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | SEVERINO R DA SILVA G INFO SISTEMAS | 34.768.715/0001-00 | 05/05/2020 | 05/05/2020 a 31/10/2020 |
COMPUTADOR | 12 | UNIDADE | 4.198,00 | 50.376,00 | |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO | 13/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO EPIS COVID-19 | 007923/2020-56 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JALMIR OLIVEIRA DANTAS | 14.168.096/0001-06 | 23/04/2020 | 23/04/2020 a 19/10/2020 |
MÁSCARA RESPIRATÓRIA | 9000 | UNIDADE | 1,00 | 9.000,00 | |
| PUBLICAÇÃO TERMO DISPENSA | 13/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO EPIS COVID-19 | 007923/2020-56 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JALMIR OLIVEIRA DANTAS | 14.168.096/0001-06 | 23/04/2020 | 23/04/2020 a 19/10/2020 |
MÁSCARA RESPIRATÓRIA | 9000 | UNIDADE | 1,00 | 9.000,00 | |
| TERMO CONTRATUAL DIGITALIZADO | 13/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO EPIS COVID-19 | 007923/2020-56 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JALMIR OLIVEIRA DANTAS | 14.168.096/0001-06 | 23/04/2020 | 23/04/2020 a 19/10/2020 |
MÁSCARA RESPIRATÓRIA | 9000 | UNIDADE | 1,00 | 9.000,00 | |
| CONTRATO 075/2020 | 075/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO EMERGENCIAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 08126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MED BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 34.432.072/0001-20 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 14/10/2020 |
SERVIÇOS PJ | 6 | UNIDADE | 3.193.104,40 | 19.158.626,40 | |
| TERMO DE RESCIÇÃO DE CONTRATO 075/2020 T & N SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 075/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO EMERGENCIAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 08126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | MED BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 34.432.072/0001-20 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 14/10/2020 |
SERVIÇOS PJ | 6 | UNIDADE | 3.193.104,40 | 19.158.626,40 | |
| 076/2020 - JMT | 0762020/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 008126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0 | UNIDADE | 287.541,00 | -287.541,00 | |
| 076/2020 - JMT | 0762020/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 008126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1 | UNIDADE | 7.303.485,00 | 7.303.485,00 | |
| 1 ADT 076/2020 | 0762020/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 008126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0 | UNIDADE | 287.541,00 | -287.541,00 | |
| 1 ADT 076/2020 | 0762020/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 008126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1 | UNIDADE | 7.303.485,00 | 7.303.485,00 | |
| 1 ADT AO CONTRATO 076/2020 - JMT | 076/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 8126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
SERVIÇOS PJ | -6 | UNIDADE | 1.217.247,50 | -7.303.485,00 | |
| 1 ADT AO CONTRATO 076/2020 - JMT | 076/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 8126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
SERVIÇOS PJ | 6 | UNIDADE | 1.217.247,50 | 7.303.485,00 | |
| CONTRATO 076/2020 - JMT | 076/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 8126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
SERVIÇOS PJ | -6 | UNIDADE | 1.217.247,50 | -7.303.485,00 | |
| CONTRATO 076/2020 - JMT | 076/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 8126/2020-96 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT | 07.442.731/0001-36 | 14/04/2020 | 14/04/2020 a 10/10/2020 |
SERVIÇOS PJ | 6 | UNIDADE | 1.217.247,50 | 7.303.485,00 | |
| CONTRATO DIGITALIZADO | 31/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - COVID-19 | 007519/2020-82 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 13/04/2020 | 13/04/2020 a 09/10/2020 |
CESTA BÁSICA | 57553 | UNIDADE | 72,15 | 4.152.448,95 | |
| PUBLICAÇÃO | 31/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - COVID-19 | 007519/2020-82 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 13/04/2020 | 13/04/2020 a 09/10/2020 |
CESTA BÁSICA | 57553 | UNIDADE | 72,15 | 4.152.448,95 | |
| PUBLICAÇÃO CESTAS.pdf | 31/2020 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - COVID-19 | 007519/2020-82 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AMARANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.731.614/0001-02 | 13/04/2020 | 13/04/2020 a 09/10/2020 |
CESTA BÁSICA | 57553 | UNIDADE | 72,15 | 4.152.448,95 | |
| 1 ADT AO CONT 091/2020 | 091/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO | 008121/2020-63 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TECNO-SOL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | 23.079.129/0001-32 | 09/04/2020 | 09/04/2020 a 05/10/2020 |
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 0 | UNIDADE | 596,11 | -596,11 | |
| 1 ADT AO CONT 091/2020 | 091/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO | 008121/2020-63 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TECNO-SOL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | 23.079.129/0001-32 | 09/04/2020 | 09/04/2020 a 05/10/2020 |
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 1 | UNIDADE | 2.157.246,35 | 2.157.246,35 | |
| CONTRATO 091/2020 - TECNOSOL | 091/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO | 008121/2020-63 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TECNO-SOL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | 23.079.129/0001-32 | 09/04/2020 | 09/04/2020 a 05/10/2020 |
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 0 | UNIDADE | 596,11 | -596,11 | |
| CONTRATO 091/2020 - TECNOSOL | 091/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO | 008121/2020-63 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | TECNO-SOL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | 23.079.129/0001-32 | 09/04/2020 | 09/04/2020 a 05/10/2020 |
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 1 | UNIDADE | 2.157.246,35 | 2.157.246,35 | |
| 159/2020 - AIR LÍQUIDE | 159/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OXIGÊNIO LÍQUIDO FORNECIMENTO | 010668/2020-29 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 16/06/2020 | 16/06/2020 a 13/09/2020 |
OXIGÊNIO | 1 | UNIDADE | 235.040,00 | 235.040,00 | |
| 159/2020 - AIR LÍQUIDE | 159/2020 | SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OXIGÊNIO LÍQUIDO FORNECIMENTO | 010668/2020-29 | 139 - DISPENSÁVEL - LEI N° 13.979/2020 - ART.4º | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0024-05 | 16/06/2020 | 16/06/2020 a 13/09/2020 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 1 | UNIDADE | 415.040,00 | 415.040,00 | |
| Visualizar | Descrição Doc. | Numero Contrato | Orgão Contratante | Objeto | Numero Processo | Forma Contratação | Fornecedor | CNPJ/CPF Fornecedor | Data Assinatura | Vigência | Item | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Valor Total |